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內控管理有哪些工作?坐標龍州
13*******32 2020-09-28 3個回答 508人關注
全部回答 已有 3人回答
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13*******35 2020-09-28
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18*******23 2020-09-281、職責分工管理:要求根據(jù)企業(yè)目標和職能任務,按照科學、精簡、高效的原則,合理設置職能部門和工作崗位,明確各部門、各崗位的職責權限,形成各司其職、各負其責、便于考核、相互制約的工作機制。
企業(yè)在確定職責分工過程中,應當充分考慮不相容職務相互分離的制衡要求。不相容職務通常包括:授權批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等。
2、授權管理:要求企業(yè)根據(jù)職責分工,明確各部門、各崗位辦理經(jīng)濟業(yè)務與事項的權限范圍、審批程序和相應責任等內容。企業(yè)內部各級管理人員必須在授權范圍內行使職權和承擔責任,業(yè)務經(jīng)辦人員必須在授權范圍內辦理業(yè)務。
3、審核批準管理:要求企業(yè)各部門、各崗位按照規(guī)定的授權和程序,對相關經(jīng)濟業(yè)務和事項的真實性、合規(guī)性、合理性以及有關資料的完整性進行復核與審查,通過簽署意見并簽字或者蓋章,作出批準、不予批準或者其他處理的決定。
4、預算管理:要求企業(yè)加強預算編制、執(zhí)行、分析、考核等各環(huán)節(jié)的管理,明確預算項目,建立預算標準,規(guī)范預算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序,及時分析和控制預算差異,采取改進措施,確保預算的執(zhí)行。
5、財產保護管理:要求企業(yè)限制未經(jīng)授權的人員對財產的直接接觸和處置,采取財產記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對、財產保險等措施,確保財產的安全完整。 -
18*******70 2020-09-28內控管理的工作有職責分工管理(合理設置職能部門和工作崗位);授權管理(業(yè)務經(jīng)辦人員必須在授權范圍內辦理業(yè)務);審核批準管理(按照規(guī)定的授權和程序,通過簽署意見并簽字或者蓋章);預算管理(明確預算項目,建立預算標準);財產保護管理(限制未經(jīng)授權的人員對財產的直接接觸和處置)等。
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