陽朔數(shù)據(jù)安全招聘

（一）資金管理
現(xiàn)金與銀行收付
負責酒店日?，F(xiàn)金、銀行存款的收支業(yè)務，如收取客房押金、支付供應商款項、處理員工報銷等，確保資金收付準確無誤，并及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
每日盤點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，編制現(xiàn)金日報表，定期與會計核對賬目。
辦理銀行轉賬、匯款、支票開具等業(yè)務，跟進銀行賬戶余額，避免出現(xiàn)透支或資金閑置情況。
票據(jù)管理
妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等各類票據(jù)，登記票據(jù)使用臺賬，確保票據(jù)安全與合規(guī)使用。
審核報銷憑證、發(fā)票等原始單據(jù)的真實性、合法性，對不符合財務制度的票據(jù)予以退回或拒絕支付。
（二）賬目與報表
賬務登記與核對
及時錄入出納系統(tǒng)數(shù)據(jù)，編制資金收支憑證，協(xié)助會計完成總賬與明細賬的核對工作。
定期與供應商、客戶核對往來款項，清理未達賬項，確保財務數(shù)據(jù)準確反映酒店資金狀況。
報表編制
按月編制出納報表（如資金流量表、銀行余額調節(jié)表等），為酒店管理層提供資金運營數(shù)據(jù)支持。
（三）其他財務工作
配合財務審計、稅務檢查等工作，提供相關資金往來憑證和數(shù)據(jù)。
遵守酒店財務制度和財經(jīng)法規(guī)，防范資金管理風險，如現(xiàn)金盜竊、支付錯誤等。
（四）采購計劃與執(zhí)行
需求收集與計劃制定
根據(jù)酒店各部門（如客房部、餐飲部、后勤部等）的物資需求，編制采購計劃，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算及交付時間。
結合庫存情況（如最低庫存量、保質期等），合理安排采購頻次，避免物資積壓或短缺。
供應商管理與采購實施
開發(fā)、篩選及評估供應商，建立供應商檔案，定期與供應商溝通價格、質量及交貨期等事宜，確保采購成本合理、物資質量達標。
通過詢價、比價、招標等方式獲取最優(yōu)采購價格，簽訂采購合同，跟進訂單執(zhí)行進度，確保物資按時、按質、按量交付。
（五）物資驗收與入庫
協(xié)同倉庫管理員對采購物資進行驗收，核對品種、數(shù)量、規(guī)格、質量等是否與訂單一致，對不合格物資及時辦理退換貨手續(xù)。
協(xié)助辦理物資入庫登記，更新庫存臺賬，確保賬實相符。
（六）采購賬務與成本控制
采購報銷與付款
整理采購發(fā)票、訂單、驗收單等原始憑證，按財務流程辦理報銷手續(xù)，及時與出納崗位對接付款事宜（如申請銀行轉賬、開具支票等）。
核對采購款項，避免重復支付或超付，定期與供應商對賬，清理應付賬款。
成本優(yōu)化
分析采購成本數(shù)據(jù)，尋找降低采購成本的途徑（如批量采購、與供應商協(xié)商價格折扣等），并向管理層提出成本控制建議。
（七））、其他綜合職責
庫存管理協(xié)助
定期參與庫存盤點，對滯銷或過期物資及時反饋給相關部門，協(xié)助制定處理方案（如促銷、報廢等）。
信息記錄與匯報
建立采購檔案和出納臺賬，妥善保存相關單據(jù)和文件，定期向財務主管或部門經(jīng)理匯報資金使用情況和采購工作進展。
跨部門協(xié)作
與酒店各部門保持溝通，了解物資使用需求變化，協(xié)調解決采購與資金支付過程中的問題（如緊急采購、預算調整等）。

14、定期檢查各站點備用金，并對各營業(yè)點收銀機數(shù)據(jù)進行開單檢查。 15、審核和匹配發(fā)票、送貨單與采購申請單上的各項內容是否相符。 16、檢查貨品單價確保與合同價相符。

結合時下的熱點，把其轉化成針對不同用戶實時調整和更新微信、小視頻等推廣內容，并利用不同的方式傳播； 4、制定并實施清晰的用戶互動策略，增加粉絲數(shù)量，粉絲活躍度和忠誠度； 5、跟蹤新媒體平臺推廣效果，分析數(shù)據(jù)并反饋

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運營小紅書/抖音賬號，打造網(wǎng)紅打卡點 任職要求 1、3年以上精品咖啡店管理經(jīng)驗，熟悉各產(chǎn)區(qū)咖啡豆特性，持有SCA/QGrader認證優(yōu)先 2、具備\"民宿思維\"：能將咖啡空間與住客動線結合設計 3、數(shù)據(jù)敏感